|
Faktúra |
DF2024/92
|
Súčiastky do kosačky ZŠ
|
110,90 |
s DPH |
O2024/32
|
|
30.04.2024 |
ROBERT FUCHS - REPO |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/847
|
Potraviny ŠJ
|
158,87 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
COOP JEDNOTA, S.D. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/845
|
Potraviny ŠJ
|
382,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/846
|
Potraviny ŠJ
|
359,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
MB BARTKOVSKÝ |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Mes. poplatok Šikovná voľba
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Mes. poplatok Data Basic
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Mes. poplatok volania PK
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/843
|
Potraviny ŠJ
|
787,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
DENAR, spol. s r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/844
|
Potraviny ŠJ
|
658,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
90,22 |
s DPH |
O2024/30
|
|
24.04.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/842
|
Potraviny ŠJ
|
948,71 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Jozef Mačuga - SM |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2024/27/1
|
Dodatok č. 2 ku KZ na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov OK
|
300,00 |
s DPH |
O2024/28
|
|
16.04.2024 |
INTERAKTÍVNA ŠKOLA, S.R.O. |
|
Ing. Veronika Harendarčíková |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
Objednávka |
O2024/30
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
LUSILA s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/840
|
Potraviny ŠJ
|
284,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/841
|
Potraviny ŠJ
|
574,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
Anna Lajčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2024 |
|
Objednávka |
O2024/33
|
Objednávame si u Vás ......vystúpenie MŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ROBERT FUCHS - REPO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
Objednávka |
O2024/32
|
Objednávame si u Vás súčiastky do kosačky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ROBERT FUCHS - REPO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
Objednávka |
O2024/31
|
Objednávame si u Vás spotrebný materiál ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ŠMIDA s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
Zmluva |
ZŠ-HN-S2024/18/3
|
Darovacia zmluva - Čižinský Radovan
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Radovan Čižinský |
|
Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |