• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/92 Súčiastky do kosačky ZŠ 110,90 s DPH O2024/32 30.04.2024 ROBERT FUCHS - REPO Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 06.05.2024
    Faktúra DF2024/847 Potraviny ŠJ 158,87 s DPH 30.04.2024 COOP JEDNOTA, S.D. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 07.05.2024
    Faktúra DF2024/845 Potraviny ŠJ 382,42 s DPH 30.04.2024 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 07.05.2024
    Faktúra DF2024/846 Potraviny ŠJ 359,04 s DPH 30.04.2024 MB BARTKOVSKÝ Anna Lajčáková vedúca ŠJ 07.05.2024
    Faktúra DF2024/89 Mes. poplatok Šikovná voľba 3,00 s DPH 29.04.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 06.05.2024
    Faktúra DF2024/90 Mes. poplatok Data Basic 10,00 s DPH 29.04.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 06.05.2024
    Faktúra DF2024/91 Mes. poplatok volania PK 35,00 s DPH 29.04.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 06.05.2024
    Faktúra DF2024/843 Potraviny ŠJ 787,46 s DPH 29.04.2024 DENAR, spol. s r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 07.05.2024
    Faktúra DF2024/844 Potraviny ŠJ 658,14 s DPH 29.04.2024 Jozef Mačuga - SM Anna Lajčáková vedúca ŠJ 07.05.2024
    Faktúra DF2024/88 Učebné pomôcky ZŠ 90,22 s DPH O2024/30 24.04.2024 LUSILA s.r.o. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 06.05.2024
    Faktúra DF2024/842 Potraviny ŠJ 948,71 s DPH 23.04.2024 Jozef Mačuga - SM Anna Lajčáková vedúca ŠJ 07.05.2024
    Zmluva ZŠ-HN-S2024/27/1 Dodatok č. 2 ku KZ na rok 2023 s DPH 18.04.2024 Slavomíra Gribová riaditeľka školy 18.04.2024
    Faktúra DF2024/86 Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov OK 300,00 s DPH O2024/28 16.04.2024 INTERAKTÍVNA ŠKOLA, S.R.O. Ing. Veronika Harendarčíková ekonómka 06.05.2024
    Objednávka O2024/30 Objednávame si u Vás učebné pomôcky ZŠ s DPH 16.04.2024 LUSILA s.r.o. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 06.05.2024
    Faktúra DF2024/840 Potraviny ŠJ 284,82 s DPH 16.04.2024 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, A.S Anna Lajčáková vedúca ŠJ 07.05.2024
    Faktúra DF2024/841 Potraviny ŠJ 574,82 s DPH 16.04.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. Anna Lajčáková vedúca ŠJ 07.05.2024
    Objednávka O2024/33 Objednávame si u Vás ......vystúpenie MŠ s DPH 16.04.2024 ROBERT FUCHS - REPO Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 06.05.2024
    Objednávka O2024/32 Objednávame si u Vás súčiastky do kosačky ZŠ s DPH 16.04.2024 ROBERT FUCHS - REPO Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 06.05.2024
    Objednávka O2024/31 Objednávame si u Vás spotrebný materiál ZŠ s DPH 16.04.2024 ŠMIDA s.r.o. Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 06.05.2024
    Zmluva ZŠ-HN-S2024/18/3 Darovacia zmluva - Čižinský Radovan 400,00 s DPH 16.04.2024 Radovan Čižinský Slavomíra Gribová riaditeľka školy 18.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4164